1.用户菜单和收藏夹，TCODE显示
用来按自己的使用习惯来添加和收藏程序
Display Technical Names勾上显示菜单上的TCODE
2.登录语言更改
3.显示PO和SO的技术代码等
4.快速复制粘贴
直接选择文字即可复制，不用再按Ctrl C
Options…里有字体、背景色等其他设置。
Ctrl Y可选择标签文字进行复制
5.复制配置界面
6.Table名、字段名查找
Table名&字段名：选中对应字段，按F1键
点Technical Information
如果是Transparent table，Table Name和Field Name就是对应的表和字段名称了，可以到SE16N中查看
另外可以在SE16N中根据关键字搜索表：
7.TCODE查找
后台配置：右键，Display technical info
很多情况下后4个/几个字符就是TCODE；如果不是：
可通过对应的SM**进入表的维护
程序对应的TCODE查询：SE93
注意这些搜索是区分大小写的
9.SM30/SM35/SM36/SM37
SM30 –Configuration Table的维护
SM35 – Batch input session
SM36 – 创建Batch Job
SM37 – 查看Batch Job
10.运行/查看程序：SE38
RSCP0020添加多语言
11.权限查找：SUIM
表：AGR_USERS, AGR_TCODES，查询哪些用户有哪个TCODE权限。
其他用户相关表：USER*查找
12.查看用户：SU01/SU01D
若无SU01权限可以用SU01D显示
13.修改Profile文件：RZ10
14.Fast entry: FB00
定义输入/显示凭证/行项目等时的一些默认设置、格式等
15.凭证更改规则：OB32
一般来讲，FB02只能更改文本等非敏感信息，而不能更改过账日期和金额等，具体能够更改哪些字段，由此处配置控制
14.错误消息设置/移除：OMT4
有些错误消息阻碍过账，经过判断又无关紧要的，可以从E变为空或W
15.Debug改表
要把Ref.key 1内容清掉：SE38
双击code，右面改成EDIT，敲回车！！！！按F8（上面的钮）
改好后点保存，再F8！
退出后se16n查看OK：再点一下取消断点。
16.变更日志Change Log：SCU3
表CDHDR/CDPOS
对应的变更日志要启用
17.中止进程
18.查看被其他用户锁住的进程：SM12
选中，删除，即可解除lock锁定
19.查看进程：SM50
如有进程长时间不动，可去SM50看CPU占用情况，是否是卡死状态。
20.SM35进程卡死
点release后重新process，使用创建session的ID登录进行
21.自开发程序权限对象分配：SU24
22.同一系统下不同Client之间传输：SCC1
如图，同一套系统下可以有多个Client，并将其定义成定制型（可进行配置，如130）、生产型（不可配置，如100）等不同类型,比如要求在client 100进行配置，但client 100上没有足够的数据用于测试，则可以登录client 120，在client 120上运行SCC1将client 100中的更改传输过来：
23. COPA经营范围更改传输：KE3I
此处注意：前两个也要选上！！！
当向生产机传输时，要注意把COPA的传输请求放到最后，在传输完其它普通TR之后，传输COPATR之前，BASIS使所有用户退出系统，不要有COPA过账行为产生，传输COPATR后通知FICO顾问并解锁其ID，通过KEA0查看经营范围的状态，如果不是绿色，要re-generate operating concern 重新生成经营范围。
上述一切OK之后，解锁所有人，生产机可进行正常过账。
24.传输组织管理器：SE10
在Client 130进行配置更改后，系统会要求创建定制请求(Customizing Request)，将这些更改打包成一个或多个Customizing Request之后由开发传向测试环境，再最终传向生产系统。
User输入具体的用户或用通配符*表示任意，选择Customizing Requests——只涉及Client级的变更，点Display
先选中Customizing Task，点“小车”释放按钮，前面会出现√，再选中上一层的主请求号，点释放按钮，同样出现√，至此释放完成
25.传输管理系统：STMS
有的Release之后不是自动传输的，需要STMS手工传输。
点小车
依次在目标系统中import（登录开发系统选测试系统导入，再登入测试系统选生产系统导入）
按顺序选中Request点import request导入。
26. SAP OSS Note：SNOTE
在SAP网站上找到（注意适用的SAP版本）需要打的Note之后，下载：
之后到SAP中上传：
S/4 HANA新特性
S/4 HANA利用新的用户体验技术（SAP Fiori）和内存处理和数据库技术（SAP HANA）, S/4 HANA完全基于SAP HANA数据库构建，优化了产品代码及数据结构，简化了财务流程和产品逻辑，并且应用了SAP Fiori新的用户交互系统。
1.HANA系统示例
普通SAP：
升级HANA：
2.表BSEG
H_开头的字段
状态为U的如调汇凭证不再显示，只在ACDOCA中
更改Valuation Class
如果MM03物料主数据中的valuation class填错了，需要更改，由于涉及到过账的总账科目变更等一系列问题，在有库存及生产订单等时，系统是不允许更改的。
3.前提条件
系统允许更改Valuation Class的前提是：
1.库存为0
2.无未清采购订单及发货
3.无对应生产订单/成本收集器
解决步骤1：清库存
解决步骤2：如有采购订单及发货，删除
解决步骤3：删除生产订单
MM02尝试更改Valuation Class, 回车，会出现提示：
继续回车，上方会出现DisplayErrors按钮：
TCODE: KOT2查看各成本收集器/生产订单的订单类型，如果Residence Time 1不为0，则清空——否则只能再等一段时间Residence Time 1 过去了之后才能彻底删除(DLT deletion indicator)
对于产品成本收集器78001122：
若余额不为0，则先KO88结算使余额为0；之后KKF6N Edit>>Deletion Flag>>Set
紧接着Edit>>Set Deletion Indicator
生产订单：CO02, Goto>>Costs>>Balance，余额要为0，不为0则先KO88结算；然后Functions>>Deletion Flag>>Set
Set deletion flag之后status会有DLFL状态，这时不是彻底删除，只有set deletion indicator状态为DLT之后才是彻底删除
所有的Deletion Flag set好之后——TCODE: CO78 set deletion indicator
后退，输入描述，保存变式
完成后记得把Residence Time 1改回来。
解决步骤4：MM02 MBST
MM02更改Valuation Class, 回车，应无错误，保存。
MBST把之前转移的库存再转回来。
其它解决方法：OMT4
将MM326, MM327改成Warning, 之后再改回。此举需谨慎并通过TR传输请求。
客户/供应商记账时记错统驭科目的处理方法
情景：在客户/供应商的主数据里的统驭科目填写错误（本来应该为“应收票据”，结果填成了“应收账款”），这时对客户A记了一张凭证：
借：应收账款（本来应该是应收票据） 贷：主营业务收入100元
在月末出报表时，假设尚未付款清账，这会造成资产负债表的余额不准：
应收账款100元 应收票据0元 现金300元（假设新旧统驭科目之前的余额均为0）
而正确的资产负债表应为：
应收账款0元 应收票据100元 现金300元
修正的步骤：
修改客户/供应商主数据里的“统驭科目”
将客户主数据里的统驭科目从应收账款更改成应收票据，系统会提示如下警告信息
也就是说在修改统驭科目之后新产生的未清项会记入到新的统驭科目中，但之前已经产生的未清项余额不会被转到新的统驭科目中，而是在月结/出报表的时候通过SE38>>SAPF101/FAGLF101（新总账）程序记在调整科目上，与统驭科目同时显示，并在次月1号冲回。
为老的统驭科目（应收账款）和新的统驭科目（应收票据）各创建一个调整科目：OBBW
另外路径：FBKP>> Transfer postings: changed recon. acct
调整科目不是统驭科目。
应将“应收票据”与“应收票据adjustment”，“应收账款”与“应收账款adjustment”对应起来
应收应付重组：FAGLF101
产生凭证“借：新统驭科目Adjustment 贷：老统驭科目Adjustment”，及下月初“借：老统驭科目Adjustment 贷：新统驭科目Adjustment”
出具资产负债表：F.01
OB58 报表结构中将调整科目和统驭科目列在同一层级，这样资产负债表上的数字就会以调整后的数字显示，运行FAGLF101之前的资产负债表：
运行FAGLF101之后的资产负债表：
实际的老统驭科目的未清项金额会随付款清账逐步消化——
借：现金 贷：应收账款（本来应该是应收票据）100元
资产负债表余额变为：
应收账款0元 应收票据0元 现金200元
——老统驭科目上的所有未清项均变为已清项后，就不必再运行FGALF101了。
注意：必须是要在会计期间月末最后一天（保证此客户/供应商不再有业务发生）的时候进行更正，注意不能在做完月结以后再更改！如上图SM35查看，状态为New，说明还没到月底并未执行
屏幕显示格式更改
o所有用户的默认 Layout
o Define Line Layout：O7Z4
o Choose Standard Line Layout：O7V3
一些常见的TCODE如果对操作时的屏幕格式进行更改，即可在此处选择对应的Line Layout
o Choose Selection Fields：O7F1
o Choose Search Fields：O7F3
o Choose Sort Fields：O7F2
o固定资产相关屏幕1. 定义屏幕规则路径：SPRO>>Financial accounting (New)>>asset accounting>>master data>>screen layout>>define screen layout for asset master data第二个2. 给前面定义的规则分配字段状态组路径：Financial accounting (New)>>asset accounting>>master data>>screen layout>>define screen layout for asset master data第一个。
决定了AS01哪些必输，哪些可选>>先分配tab页，然后字段状态组。一般用默认的即可。
open item显示成对勾
先过账，后激活open item management造成的Solution: FS00先block posting，再取消激活open item management，再重新激活open item management，再unblock account.
G/L改成open item management
首先，Balance要改成0
FBL3N显示所有posting，按document currency 进行subtotal，FBB1将（对号 红灯）的总subtotal变为0
1．OIM一直未激活：执行FAGL_ACTIVATE_OP，OIM会被勾上2．OIM已经激活，但有些行项目是对勾（未进行未清项管理）的状态，需要先把OIM的对勾取消，再执行FAGL_ACTIVATE_OP
可以不手工把余额调成0，直接用此程序提供的功能进行余额的调0和调回。手工余额调整：要FS10N把每个凭证货币对应的document currency, local currency, group currency余额都调成0
要注意Only balances in local crcy是否勾上，如果勾上了，却在非local currency的document currency上有余额，则要先去掉此勾，先把此凭证货币上的金额调零，再勾上，调平本币。
FBL3N不显示
先确认Line item management已经勾上Once selected, you have to block the account at company code level (Tcode: FS00)
Account:102141Once the account has been blocked at company code level, you have to run report RFSEPA01 in transaction SE38.
Once the report mentioned above has been executed, we proceed to unblock the account we have previously blocked. (T-Code FS00)We can now display in transaction FS10N the line item display
更改物料价格
未发布成本估算MM02直接修改价格：
灰色无法更改MR21更改价格：
CKMPCD:
新库存价值：
对应的财务凭证：
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